· 接收、核对并处理供应商的发票以便付款。
· 确保发票准确无误，并附有适当的文件（如采购订单）。
· 安排并准备付款，包括支票、电汇或转账。
· 确保按时付款，避免产生滞纳金或罚款。
· 对应付账款进行核对和对账。
· 核查供应商对账单并解决差异。
· 维护所有交易和供应商账户的准确且有序的记录。
· 确保符合公司政策和财务法规。
· 与供应商沟通处理付款相关问题和争议。
· 维持良好的合作关系以确保运营顺畅。
· 处理员工报销单，并确保其符合公司政策。
· 确保所有应付账款交易符合税法、财务法规和公司政策。
应收账款（AR）职责
· 制作并发送准确的客户发票。
· 确保发票符合销售协议或采购订单。
· 监督应收款的到账情况以确保及时收款。
· 对逾期款项进行跟进，包括发送提醒或升级处理。
· 核对应收账款总账，确保财务记录准确无误。
· 调查并解决账目差异。
· 维护所有入账记录和客户账户的详细信息。
· 与客户沟通解决账单相关的询问或争议。
· 维护良好的客户关系以促进及时付款。
· 评估客户信用状况并设定适当的信用额度。
· 监控账户，以识别潜在的付款问题。
· 准备定期的应收账款报告，包括账龄分析报告，供管理层审阅。
· 确保所有应收账款流程符合公司政策和法律要求。
应聘要求：
· 会计、财务、工商管理或相关领域的学士学位（优先）。
· 1－3 年在应付账款、应收账款或类似财务相关岗位的工作经验（适合入门级岗位）。
· 熟悉发票处理、付款流程和对账流程。
· 熟练使用会计和财务软件（如 QuickBooks、SAP、Oracle、NetSuite、Xero）。
· 理解总账系统和会计原则。
· 有使用发票和支付平台（如 Stripe、PayPal）经验者优先。
工作类型： 全职
薪资： $21.00 - $23.00 每小时
福利：
· 401(k)退休金计划
· 健康保险
· 带薪休假
工作时间安排：
周一至周五，根据需要周六值班
工作地点： 现场办公
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